佳木斯市向阳区社区建设指导委员会办公室2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：负责社区建设指导委员会日常工作。指导各社区建立健全各项工作制度。协调各部门开展社区基础建设、社区服务、社区卫生综合治理、社区文化工作。组织社区开展各项为民服务工作。检查、督办社区工作进展及完成情况。组织协调相关成员单位对社区进行考评。协调、联系驻区单位及各类非公企业、组织、团体开展共驻共建活动。内设岗位如下：一、综合事务岗：负责领导讲话、工作要点、工作总结及有关经验材料等的撰写起草工作、负责对外宣传、信息报送及相关宣传报道工作；负责部门会议的议题收集、召集及记录工作。二、党建事务岗：负责组织党员认真学习党的路线、方针、政策及决议，学习科学、文化和业务知识；负责对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；负责对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作，同时协助上级组织部门指导各社区党建工作。三、人事编制信息岗：负责人事编制文件的收发、立卷、按时归档管理，人事档案的归纳、整理；负责人员休假、请假登记及办理；负责工资调整、审核及统计工作；负责及时上报上级部门要求上报的各项人事编制信息。四、督办检查岗：负责督促检查区委和区政府重要决策和重要工作部署的贯彻落实情况；承担区委、区政府开展督促检查的组织协调及服务工作。五、财务管理岗：负责编制财务收支计划，负责办理有关费用、税款的计提和各项税款的缴纳工作；负责有关财务报表的编制和管理；负责固定资产和低值易耗品账目的登记工作。六、协调合作岗：负责承办区委、区政府交办的其他事项；积极协调配合上级组织开展的各项工作任务。

二、机构设置。佳木斯市向阳区社区建设指导委员会办公室机关行政编制31名。领导指数：主任1职，副主任3职。单列社区公共服务中心党工委书记12职（正科级）。

三、人员构成

佳木斯市向阳区社区建设指导委员会办公室单位编制31人。2019年公共预算财政拨款开支人数为 58 人，其中：在职人员  19 人，离休人员  0 人，退休人员 39  人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：佳木斯市向阳区社区建设指导委员会办公室。

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,824,581.32元，上年结转48,141.49元，收入总计 2,872,722.81 元；支出包括：一般公共服务支出 0元，社会保障和就业支出513,677.60元，卫生健康支出233,518.20元，城乡社区支出1,506,386.50元，住房保障支出619,140.51元，支出总计2,872,722.81元 。2020年收支总预算2,872,722.81 元，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）3,925,905.96元比较，减少1,053,183.15元，减少26.83%，主要原因是人员变动。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）3,929,652.32元比较，减少   1,056,929.51元，减少26.90%，主要原因由于人员变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算2,872,722.81元，其中：一般公共预算拨款收入2,824,581.32 元，占98.32 %，上年结转48,141.49元，占1.68%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算 2,872,722.81 元，其中：基本支出     2,872,633.14元，占99.997%；项目支出89.67元，占 0.003%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算2,872,722.81元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款2,824,581.32元，上年结转48,141.49元，政府性基金预算拨款 0元（上年结转0元），国有资本经营预算拨款  0 元（本年收入0元，上年结转0 元）。支出包括：一般公共服务支出0元，占0%；社会保障和就业支出513,677.60元，占17.88%；卫生健康支出233,518.20元，占8.27%；城乡社区支出1,506,386.50元，占52.44%；住房保障619,140.51元，占 21.55 %。

2020年收支总预算与2019年收支总预算3,925,905.96元比较，减少1,053,183.15元，减少26.83%，主要原因是人员经费调整。

2020年收支总预算与2019年预算执行数（收支平衡）3,929,652.32元比较，减少1,056,929.51元，减少26.89%，主要原因人员变动。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年 一般公共预算拨款2,824,581.32元，比2019年预算数减少1,101,287.23元 ，主要原因是：人员变动；比2019年执行数3,929,457.65减少1,104,876.33元，主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

1、按预算支出功能分类：城乡社区支出1,484,030.12元，占52.54%；社会保障和就业支出501,821.76元，占17.76%；卫生健康支出233,518.20元，占8.27%；住房保障支出605,211.24元，占21.43%。

2、按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出2,149,431.08元，占76.10%；机关商品和服务支出0元，占0%；对个人和家庭补助675,150.24元 ,占23.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年财政拨款预算数为293,411.76元,比2019年财政拨款执行数增加15,422.86元，增加5.55%，主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年财政拨款预算数为208,410.00元，比2019年财政拨款执行数减少56,465.50元，减少21.32%，主要原因是退休人员工资一部分纳入社保。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年财政拨款预算为0元,比2019年财政拨款执行数减少58,561.08元,减少100%,主要原因是未预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年财政拨款预算数为233,518.20元，比2019年财政拨款执行数减少10,065.51元,减少4.13%,主要原因是人员变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年财政拨款预算数为1,484,030.12元，比2019年财政拨款执行数减少587,256.01元，减少28.35%，主要原因是人员变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数减少296,676.16元,减少100%,主要原因是社区办改革，经费调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数减少9,550.00元，减少100%，主要原因是社区办改革，经费调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年财政拨款预算数为175,919.88元，比2019年财政拨款执行数减少20,864.36元，减少10.60%，主要原因是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年财政拨款预算数为429,291.36.元，比2019年财政拨款执行数减少32,808.75元，减少7.10%，主要原因是 人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出0元，其中，人员经费  2,824,581.32  元，公用经费   0 元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出2,149,431.08元，主要包括：基本工资839,244.00 元，津贴补贴663,394.72元，奖金150,046.12元，伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费208,410.00元,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费102,164.04元，其他社会保障缴费10,252.32元,住房公积金175,919.88元；对个人和家庭补助支出675,150.24元，主要包括：离休费0元，退休费554,048.40元,医疗费121,101.84元，生活补助0元；商品和服务支出   0   元，主要包括：办公费  0 元，印刷费    0 元，差旅费 0元，邮电费    0 元， 培训费  0   元，专用材料费  0  元，委托业务费  0 元。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出2,149,431.08元，其中，工资奖金津补贴1,652,684.84元，社会保障缴费320,826.36元，住房公积金175,919.88元，其他工资福利支出0 元；机关商品和服务支出0元，其中，办公经费0元，培训费0元，专用材料购置费0元，委托业务费0元，公务用车运行维护费0元，维修（护）费0元，其他商品和服务支出0元。对个人和家庭补助支出675,150.24元，主要包括:社会福利和救助费121,101.84元,退休费554,048.40元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费   0 元，公务接待费   0 元。比2019年预算执行数增加 0 元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为0 台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2020年公务用车运行维护预算数为0元，比2019年预算执行数增加（减少）0 元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为0元，2019年预算执行数为 0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0 。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费 0 元，主要包括： 办公费 0元,印刷费    0 元，邮电费     0元，差旅费  0 元，维修（护）费  0  元，租赁费  0 元，培训费 0   元，专用材料费  0 元，劳务费   0  元，委托业务费  0   元，工会经费 0   元，福利费    0 元，公务用车运行维护费     元，其他交通费用0 元，其他商品和服务支出   0元。比上年预算减少239.039.00元，减少100%，主要原因：社区办改革，经费调整。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额  0   元，其中：政府采购货物预算  0  元，政府采购工程预算 0   元，政府采购服务预算   0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产18.09万元，其中，房屋面积0平方米，价值0万元，其他固定资产18.09万元，无形资产0万元。

本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车  0  辆，单位价值50万元以上通用设备   0  台（套），单位价值100万以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）0   个，资金总额  0  万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额  0 万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

2020预算公开（建设指导委员会）.xlsx

社区办部门整体支出绩效目标申报表.xls

扫一扫在手机打开当前页