佳木斯市向阳区发展和改革局

2020年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，不断提高党的建设质量。

（二）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、区级中长期规划和年度计划。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头组织统一规划体系建设。推进落实全区区域协调发展战略，负责区级专项规划、区域规划与区级发展规划的统筹衔接。统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全区经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估，提出相关调整建议。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。落实基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）落实“一带一路”建设有关工作任务。落实区委区政府对俄合作决策部署。承担全区水库移民专项直补工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织落实国省投资项目审批。按规定权限审批、审核重大项目。统筹管理全区重大项目工作。规划重大建设项目和生产力布局。落实服务央企有关政策，协调央企有关重大项目规划与建设。按权限实施能源项目和计划的管理。申报中央和省级财政性建设资金投资计划。推动落实鼓励民间投资政策。

（七）组织拟定全区综合性产业政策，拟定产业发展规划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策。

（八）落实创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划。组织拟订高技术产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全区能源资源节约和综合利用等工作。综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）落实市发改委按照《黑龙江省定价目录》授权的价格管理权限组织拟订、调整市管商品价格。落实由市发展和改革委员会制定的由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准及有关价格政策。

（十二）贯彻执行国家、省关于粮食工作的方针政策和行业管理法律、法规、规章。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。一是强化制定区级发展战略、统一规划体系的职能，完善区级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥区级发展战略、规划的导向作用。二是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。三是全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。

二、机构设置

机构1个行政单位，没有增减变动。

三、人员构成

发展和改革局单位编制4人。2020年公共预算财政拨款开支人数为6人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人。

四、部门预算编制范围：纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

佳木斯市向阳区发展和改革局

第二部分2020年部门预算表

见附件：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算支出表（政府经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能分类）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济分类）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济分类）

十三、支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入698,571.50元，上年结转274,848.79元，收入总计973,420.29元；支出包括：一般公共服务支出714,265.05元，社会保障和就业支出82,893.48元，卫生健康支出,33,930.60元，住房保障支出89,531.16元，农林水支出52,800.00元，支出总计973,420.29元。2020年收支总预算973,420.29，收支平衡。

2020年收支总预算与2019年收支总预算（收支平衡）996,146.19元比较，减少22,725.9元，减少2.28 %，主要原因是人员经费减少。

2020年收支总预算与2019年预算执行数1,532,792.55元比较减少559,372.26元,减少36.49%，主要原因由于人员和项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2020年收入预算973,420.29元，其中：一般公共预算拨款收入698,571.5元，占71.76%，上年结转274,848.79元，占28.24%。

三、支出预算情况说明

2020年支出预算973,420.29元，其中：基本支出632,865.46元，占65.01%；项目支出340,554.83元，占34.99%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2020年财政拨款收支总预算973,420.29元，收支平衡。收入包括一般公共预算拨款698,571.50元，上年结转274,848.79元，政府性基金预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：一般公共服务支出714,265.05元占73.38%；社会保障和就业支出82,893.48元，占8.52%；卫生健康支出33,930.60元，占3.49%；住房保障89,531.16元，占9.19%，农林水支出52,800.00元，占5.42%。

2020年收支总预算与2019年收支总预算996,146.19元比较，减少22,725.90元，减少2.28%，主要原因是人员减少。

2020年收支总预算与2019年预算执行数1，532，792.55元比较，减少559,372.26元，减少36.49%，主要原因是人员及项目支出减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款收支规模变化情况

2020年一般公共预算拨款698,571.50元，比2019年预算数减少4,588.47元 ，主要原因是人员减少；比2019年执行数减少517,025.53元，主要原因是人员及项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2020年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：

按预算支出功能分类：一般公共服务支出512,626.22元，占73.38%；社会保障和就业支出62,493.48元，占8.95%；卫生健康支出33,930.60元，占4.86%；住房保障支出89,521.20元，占12.81%。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出535,640.94元，占76.68%；机关商品和服务支出117，636.00元，占16.84%；对个人和家庭补助45,294.56元，占6.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出201（类）04（款）01（项）2020年财政拨款预算数为374,910.22元，比2019年财政拨款执行数减少54,442.32元，减少12.68%，主要原因是人员减少。

2、201（类）04（款）02（项）2020年财政拨款预算数为137,716.00元，比2019年财政拨款执行数减少416,862.27元，减少75.17%，主要原因是项目支出减少。

3、208（类）05（款）01（项）2020年财政拨款预算数为16,765.2元，比2019年财政拨款执行数增加6,198.3元，增加58.66%，主要原因是退休人员增加。

3、208（类）05（款）05（项）2020年财政拨款预算数为45，728.28元，比2019年财政拨款执行数减少12，311.8    元，减少21.21%，主要原因是人员减少。

4、208（类）05（款）06（项）2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数减少21,968.46元，减少100%，主要原因是未预算。

5、210（类）11（款）01（项）2020年财政拨款预算数为33,930.6元，比2019年财政拨款执行数减少202.68    元，减少0.59%，主要原因是人员减少。

6、221（类）02（款）01（项）2020年财政拨款预算数为37，908.84元，比2019年财政拨款执行数减少6，375.18  元，减少14.40%，主要原因是人员减少。

7、221（类）02（款）02（项）2020年财政拨款预算数为51,612.36元，比2019年财政拨款执行数减少861.12元，减少1.64%，主要原因是人员减少。

8、213（类）03（款）21（项）2020年财政拨款预算数为0元，比2019年财政拨款执行数减少10,200元，减少100%，主要原因是未预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出632,855.50元，其中，人员经费580，935.50元，公用经费51，920.00元。

按部门预算支出经济分类：工资福利支出535,640.94元，主要包括：基本工资181,404.00元，津贴补贴142，058.32元，奖金32,254.22元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费45,728.28元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费22，364.28元，其他社会保障缴费1，923.00元，住房公积金37，908.84元；其他工资福利支出72，000.00元；对个人和家庭补助支出45,294.56元，主要包括：离休费,0元，退休费35,651.24元，生活补助0元，医疗费9，643.32；商品和服务支出51,920.00元，主要包括：办公费17,120.00元，印刷费0元，差旅费0元，邮电费0元， 培训费0元，专用材料费0元，委托业务费0元，其他交通费34,800.00元。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出535,640.94元，其中，工资奖金津补贴355,716.54元，社会保障缴费70,015.56元，住房公积金37,908.84元，其他工资福利支出72,000.00元；机关商品和服务支出51，920.00元，其中，办公经费51，920.00元，培训费0元，专用材料购置费0元，委托业务费0元，公务用车运行维护费0元，维修（护）费0元，其他商品和服务支出0元。对个人和家庭的补助支出45,294.56元，其中，社会福利和救助9,643.32元，离退休费35,651.24元。

七、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费    元。比2019年预算执行数增加0元，包括：

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置预算数为 0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2020年我单位公务用车保有量为0台，其中，财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2020年公务用车运行维护预算数为0元，比2019年预算执行数增加（减少）0元，主要原因：安排车辆经费没有变化。

4、公务接待费

2020年公务接待费预算数为0元，2019年预算执行数为0元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收支均为0元，与上年相同，无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费51,920元，主要包括：办公费17,120.00元,委托业务费0元，工会经费 0元，福利费0元，公务用车运行维护费0元，车改补贴34,800.00元，其他商品和服务支出0元。比上年预算减少12，980.00元，减少20%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有固定资产104，880.00万元，其中，房屋面积0平方米，价值0万元，其他固定资产104，880.00万元，无形资产0万元。

本部门（单位）共有车辆0辆，价值0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）7个，资金总额 412，554.83万元。实行绩效目标管理的项目0个，资金总额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元（附《2020年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）财政拨款（补助）：指财政部门用一般公共预算收入（经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源（资产）有偿使用收入）安排的预算单位资金。

（四）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。

机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

佳木斯市向阳区发展与改革局2020年部门预算.xlsx发改局部门整体支出绩效目标申报表.xls

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